Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000198
Monto de la Factura
₲ 13.956.280
Nro. Solicitud de Transferencia
196539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.145.800
Retención DNCP
₲ 49.228
Retención IVA
₲ 380.626
Retención Renta
₲ 380.626
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-182038
Monto Contrato
₲ 13.956.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.145.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.145.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370036
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Impresoras, Nootebook y otros"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas