Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002539
Monto de la Factura
₲ 2.462.800
Nro. Solicitud de Transferencia
79514
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.319.778
Retención DNCP
₲ 8.686
Retención IVA
₲ 67.168
Retención Renta
₲ 67.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172841
Monto Contrato
₲ 2.462.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.319.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.319.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358266
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Elementos de Limpieza"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas