Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008217
Monto de la Factura
₲ 2.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126905
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.585.590
Retención DNCP
₲ 9.682
Retención IVA
₲ 74.864
Retención Renta
₲ 74.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174267
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.626.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.626.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas