Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008358
Monto de la Factura
₲ 1.165.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168305
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.128.991
Retención DNCP
₲ 4.236
Retención IVA
₲ 31.773
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174267
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.626.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.626.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas