Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008878
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.872.878
Retención DNCP
₲ 10.758
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 83.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174267
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.626.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.626.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360528
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas