Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018938
Monto de la Factura
₲ 2.398.310
Nro. Solicitud de Transferencia
114570
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.259.035
Retención DNCP
₲ 8.459
Retención IVA
₲ 65.408
Retención Renta
₲ 65.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174350
Monto Contrato
₲ 45.458.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.212.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.212.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Artículos de Papel, Cartón e Impresos con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo