Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 14.063.333
Nro. Solicitud de Transferencia
128252
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.246.638
Retención DNCP
₲ 49.605
Retención IVA
₲ 383.545
Retención Renta
₲ 383.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ALBERTO VAN HUMBEECK
RUC
428845-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172570
Monto Contrato
₲ 70.316.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.233.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.233.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355482
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoría para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo