Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000142
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99104
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.273
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174352
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.295.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Artículos de Papel, Cartón e Impresos con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo