Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124477
Monto de la Factura
₲ 2.193.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98478
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.066.213
Retención DNCP
₲ 7.737
Retención IVA
₲ 59.825
Retención Renta
₲ 59.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-173352
Monto Contrato
₲ 2.193.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.066.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.066.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358266
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Elementos de Limpieza"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas