Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 1.694.391
Nro. Solicitud de Transferencia
152022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.992
Retención DNCP
₲ 5.977
Retención IVA
₲ 46.211
Retención Renta
₲ 46.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-169083
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.154.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.154.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349023
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras, Fotocopiadoras y Escaner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo