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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 51.995.240
Nro. Solicitud de Transferencia
84009
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.975.735

Retención DNCP
₲ 183.401
Retención IVA
₲ 1.418.052
Retención Renta
₲ 1.418.052
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172422
Monto Contrato
₲ 51.995.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.975.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.975.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTIL PARA EL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar