Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.976.490
Retención DNCP
₲ 11.146
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 86.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174107
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.466.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.466.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352810
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil