Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81016
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.722.400
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SD INGENIERIA S.A.
RUC
80078119-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-172148
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.722.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362250
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PROVISION E INSTALACION DE CABELADO ESTRUCTURADO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud