Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 2.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97719
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.689
Retención DNCP
₲ 8.765
Retención IVA
₲ 67.773
Retención Renta
₲ 67.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-174353
Monto Contrato
₲ 2.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.340.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.340.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Artículos de Papel, Cartón e Impresos con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo