Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043016
Monto de la Factura
₲ 13.636.560
Nro. Solicitud de Transferencia
132706
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.844.648
Retención DNCP
₲ 48.100
Retención IVA
₲ 371.906
Retención Renta
₲ 371.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171075
Monto Contrato
₲ 99.999.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.384.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.384.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357354
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad