Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045030
Monto de la Factura
₲ 14.007.475
Nro. Solicitud de Transferencia
192747
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.194.023
Retención DNCP
₲ 49.408
Retención IVA
₲ 382.022
Retención Renta
₲ 382.022
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171075
Monto Contrato
₲ 99.999.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.384.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.384.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357354
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad