Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044230
Monto de la Factura
₲ 14.556.600
Nro. Solicitud de Transferencia
169295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.711.259
Retención DNCP
₲ 51.345
Retención IVA
₲ 396.998
Retención Renta
₲ 396.998
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12001-19-171075
Monto Contrato
₲ 99.999.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.384.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.384.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357354
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad