Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000041
Monto de la Factura
₲ 61.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-88764
Monto Contrato
₲ 61.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.913.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.913.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275186
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica