Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0162891
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-90751
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266797
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES BIOMETRICOS Y PUERTAS DE ACCESO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica