Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 5.656.280
Nro. Solicitud de Transferencia
66125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.656.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-88959
Monto Contrato
₲ 5.656.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.379.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.379.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica