Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009479
Monto de la Factura
₲ 21.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.612.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-14001-14-88763
Monto Contrato
₲ 21.612.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.552.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.552.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275186
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica