Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022036
Monto de la Factura
₲ 6.550.412
Nro. Solicitud de Transferencia
166312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.104.984
Retención DNCP
₲ 22.867
Retención IVA
₲ 178.648
Retención Renta
₲ 238.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12003-24-239033
Monto Contrato
₲ 108.677.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.841.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.841.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440115
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DPTO. DE IDENTIFICACIONES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional