Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 7.532.974
Nro. Solicitud de Transferencia
186464
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.020.732
Retención DNCP
₲ 26.297
Retención IVA
₲ 205.445
Retención Renta
₲ 273.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12003-24-239033
Monto Contrato
₲ 108.677.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.841.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.841.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440115
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES DPTO. DE IDENTIFICACIONES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional