Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005382
Monto de la Factura
₲ 3.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133359
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.511.776
Retención DNCP
₲ 13.154
Retención IVA
₲ 102.764
Retención Renta
₲ 137.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-231343
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.728.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.728.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427178
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil