Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002320
Monto de la Factura
₲ 49.486.950
Nro. Solicitud de Transferencia
112412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.569.467
Retención DNCP
₲ 174.554
Retención IVA
₲ 1.349.645
Retención Renta
₲ 1.349.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-229330
Monto Contrato
₲ 53.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.569.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.569.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427771
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión y copiado
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud