Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000161
Monto de la Factura
₲ 1.999.662
Nro. Solicitud de Transferencia
76615
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.037
Retención DNCP
₲ 7.271
Retención IVA
₲ 54.536
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237222
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.241.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.241.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426095
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero