Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000145
Monto de la Factura
₲ 2.932.494
Nro. Solicitud de Transferencia
57564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.839.187
Retención DNCP
₲ 10.664
Retención IVA
₲ 79.977
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-237222
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.241.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.241.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426095
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero