Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007753
Monto de la Factura
₲ 5.574.850
Nro. Solicitud de Transferencia
187487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.195.760
Retención DNCP
₲ 19.461
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230880
Monto Contrato
₲ 34.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.130.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.130.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430273
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de UPS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero