Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012162
Monto de la Factura
₲ 9.430.332
Nro. Solicitud de Transferencia
39021
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.789.070
Retención DNCP
₲ 32.920
Retención IVA
₲ 257.191
Retención Renta
₲ 342.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236210
Monto Contrato
₲ 9.430.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.789.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.789.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426097
Nombre de la Licitación
Adquisición de licencias informáticas
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero