Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013421
Monto de la Factura
₲ 554.668
Nro. Solicitud de Transferencia
171858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.945
Retención DNCP
₲ 1.936
Retención IVA
₲ 15.127
Retención Renta
₲ 20.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-236418
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.399.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.399.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429129
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA UTGS PLURIANUAL 2023/2024
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social