Datos del Pago
Nro. de Factura
AGOS/2015
Monto de la Factura
₲ 29.974.300
Nro. Solicitud de Transferencia
99068
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.505.014
Retención DNCP
₲ 106.818
Retención IVA
₲ 817.481
Retención Renta
₲ 544.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELENA SUSANA MALATESTA DE BOVEDA
RUC
5333407-8
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107149
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.505.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.505.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290228
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura