Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 24.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.280.034
Retención DNCP
₲ 87.238
Retención IVA
₲ 667.637
Retención Renta
₲ 445.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104277
Monto Contrato
₲ 24.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.280.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.280.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py