Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Monto de la Factura
₲ 56.456.250
Nro. Solicitud de Transferencia
135281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.688.867
Retención DNCP
₲ 201.190
Retención IVA
₲ 1.539.716
Retención Renta
₲ 1.026.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113210
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.092.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.092.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE HOTELERÍA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo