Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.393
Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 7.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105765
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.942.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.942.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291459
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py