Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 7.204.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.975.273
Retención DNCP
₲ 25.672
Retención IVA
₲ 196.473
Retención Renta
₲ 130.982
Multa
₲ 875.600
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115111
Monto Contrato
₲ 7.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.975.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.975.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py