Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003596
Monto de la Factura
₲ 29.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126299
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2016
Fecha de la Transferencia
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.034.944
Retención DNCP
₲ 105.056
Retención IVA
₲ 804.000
Retención Renta
₲ 536.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111486
Monto Contrato
₲ 128.096.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.346.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.346.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296738
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo