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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002406
Monto de la Factura
₲ 36.796.750
Nro. Solicitud de Transferencia
129427
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.993.040

Retención DNCP
₲ 131.130
Retención IVA
₲ 1.003.548
Retención Renta
₲ 669.032
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111486
Monto Contrato
₲ 128.096.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.346.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.346.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296738
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo
1