Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 41.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92504
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2015
Fecha de la Transferencia
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.798.589
Retención DNCP
₲ 149.138
Retención IVA
₲ 1.141.364
Retención Renta
₲ 760.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107108
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286264
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES - MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp