Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.014
Retención DNCP
₲ 36.349
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107108
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286264
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES - MINISTERIO PÚBLICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp