Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 13.302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84523
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.649.960
Retención DNCP
₲ 47.403
Retención IVA
₲ 362.782
Retención Renta
₲ 241.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE LUIS CORONEL DEL PUERTO
RUC
749321-5
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107825
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura