Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031713
Monto de la Factura
₲ 34.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.671.931
Retención DNCP
₲ 122.432
Retención IVA
₲ 936.982
Retención Renta
₲ 624.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108289
Monto Contrato
₲ 34.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.671.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.671.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - STP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala