Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 43.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174005
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.091.924
Retención DNCP
₲ 153.985
Retención IVA
₲ 1.178.455
Retención Renta
₲ 785.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115931
Monto Contrato
₲ 43.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.091.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.091.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFONICA PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py