Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004962
Monto de la Factura
₲ 2.664.948
Nro. Solicitud de Transferencia
106367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.534.317
Retención DNCP
₲ 9.497
Retención IVA
₲ 72.680
Retención Renta
₲ 48.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
563/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111435
Monto Contrato
₲ 12.180.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.600.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.600.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA OFICINA Y PAPELES VARIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero