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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004953
Monto de la Factura
₲ 9.144.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106458
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.696.538

Retención DNCP
₲ 32.589
Retención IVA
₲ 249.404
Retención Renta
₲ 166.269
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
563/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111435
Monto Contrato
₲ 12.180.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.600.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.600.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA OFICINA Y PAPELES VARIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero