Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004963
Monto de la Factura
₲ 370.656
Nro. Solicitud de Transferencia
120328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.308
Retención DNCP
₲ 1.348
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
563/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111435
Monto Contrato
₲ 12.180.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.600.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.600.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288915
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA OFICINA Y PAPELES VARIOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero