Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002286
Monto de la Factura
₲ 6.834.489
Nro. Solicitud de Transferencia
121244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.475
Retención DNCP
₲ 24.356
Retención IVA
₲ 186.395
Retención Renta
₲ 124.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112633
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.927.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.927.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SCANER POLICIAL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar