Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028979
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130495
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113337
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288481
Nombre de la Licitación
CD SNJ Nº 17/2015 ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud