Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1079523
Monto de la Factura
₲ 70.636.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.173.552
Retención DNCP
₲ 251.721
Retención IVA
₲ 1.926.436
Retención Renta
₲ 1.284.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107876
Monto Contrato
₲ 100.186.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.275.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.275.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291589
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE CABLEADOS DE DATOS Y TELEFONÍA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados