Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 2.492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.846
Retención DNCP
₲ 8.881
Retención IVA
₲ 67.964
Retención Renta
₲ 45.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106859
Monto Contrato
₲ 2.765.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.630.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288655
Nombre de la Licitación
CD Nº 09/2015 ADQUISICION DE BATERIAS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud