Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003293
Monto de la Factura
₲ 9.096.700
Nro. Solicitud de Transferencia
103200
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.650.796
Retención DNCP
₲ 32.417
Retención IVA
₲ 248.092
Retención Renta
₲ 165.395
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108212
Monto Contrato
₲ 13.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.992.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.992.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288642
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud